Koppla leverantörsfakturor till objekt

Syfte

• Matcha en inkommande leverantörsfaktura med rätt objekt i beståndet.
• Säkerställa att kostnaden hamnar på korrekt ställe innan bokföring.

Så arbetar du här

1. Öppna modalen genom att klicka på Koppla till objekt i listan över okopplade fakturor.
2. Sök eller bläddra efter objektet i dropdownen. Alternativen visar både fastighets- och objektnamn.
3. Bekräfta med Koppla faktura. Knappen är inaktiv tills du har valt något.
4. Vid lyckad koppling stängs modalen och fakturan försvinner från listan.

Tips

• Objektlistan hämtas när modalen öppnas. Om den är tom kan du behöva ladda om sidan eller kontakta administratör.
• Om du råkar koppla fel objekt kan du öppna objektets fakturavy och använda Koppla bort därifrån.
• Stäng modalen med Stäng eller Esc om du behöver kontrollera något innan du bestämmer rätt objekt.